奎屯市第三中学 2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、     基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市第三中学2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育，高中学历教育。

（二）内设机构：学校设教务处、校办、德育处、总务处、保卫科、内学办等科室。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有奎屯市第三中学及第三中学内初班。

（三）人员编制

编制人数279人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制279人，差额拨款事业单位人员编制0人，自收自支事业编制0人。实有在职人数240人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职226人，工勤在职人数14人。离退休人员70人，其中：离休人员0人，退休人员70人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财   〔2017〕号），州财政安排收入预算为2874.07万元，减收487.16万元，下降14.5%，其中：教育支出2874.07万元，减收487.16万元，下降14.5%，原因2017年比2016年人员有所减少；社会保障和就业支出  0万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为2874.07万元，其中：基本支出预算2874.07万元，项目支出预算万0元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算2874.07万元，包括：工资福利支出2394.36万元，商品和服务支出217.63万元，对个人和家庭的补助支出262.08万元。

2、项目支出预算0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为3.37万元，比上年减少32.3%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元,与上年持平，主要用于外事活动,参与组织的外事活动，2017年因公出国（境）团组 0组、人数0 人。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 0.97万元，比上年减少29.7 %，主要用于各类公务接待支出，2017年国内公务接待的批次为0批、人数为0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.4万元，比上年减少33.3%，主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为0 ，2017年一般公务用车保有量为2辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出