奎屯市司法局2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将 司法局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：奎屯市司法局的主要职能为法律服务、法制宣传、法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正和组织司法考试。

（二）内设机构: 奎屯市司法局属行政机关，下设办公室、公律科、普法宣传科、基层科、社矫科、8个司法所、公证处、法律援助中心、矛盾纠纷调处中心。

根据职责，以上纳入2017年部门预算编制范围。

（三）人员编制

编制人数32人，其中：行政人员编制30人，全额拨款事业单位人员编制2人。实有在职人数44人，其中：行政在职27人，工勤在职人数1人，事业在职2人，非在编聘用人员5人，公益性岗位5人，单位自聘4人，假休1人，退休人员15人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财〔2017〕号），奎屯市财政安排收入预算为604.25万元，减少万元356.87万元，下降33%，其中：公共安全服务支出460.47万元，减少385.42万元，下降47%，减少原因为2016年新搬办公楼支出增加，2017年没有这一块支出；社会保障和就业支出113.69万元，住房保障支出30.09万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为604.25万元，其中：基本支出预算533.98万元，项目支出预算70.27万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算533.98万元，包括：工资福利支出380.74万元，商品和服务支出119.78万元，对个人和家庭的补助支出33.46万元。

2、项目支出预算70.27万元，为商品和服务支出70.27万元。

（1）基层司法业务项目支出27万元

绩效目标：完成全市司法助理员管理和培训工作、全市人民调解员培训工作，人民调解案件补贴工作。

（2）普法宣传项目支出预算16万元

绩效目标：完成组织、指导法制宣传教育考试、考核；组织开展普法工作培训；编印、翻译法制宣传教育教材、资料。

（3）法律援助项目支出预算6万元

绩效目标：完成北疆片国家司法考试考务工作，支付法律援助办案经费。

（4）社区矫正项目支出预算22万元

绩效目标：完成全市社区矫正工作者、社区矫正志愿者和帮教安置工作人员的教育培训工作，社区矫正网络建设和社区矫正人员定位管理。

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为20.44万元，比上年减少33.29%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排1.24万元，比上年减少32.6%，主要用于司法业务等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排19.2万元，比上年减少33.3%，主要用于2017年车辆的日常公务、司法局机关、各处所公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出，2017年一般公务用车保有量为15辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出