奎屯市人民武装部2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、   基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市人民武装部2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：奎屯市人民武装部隶属于伊犁军分区和奎屯市政府双重领导，主要职能为：主要负责后备力量建设和战备工作、兵役和动员工作，指挥民兵作战。维护奎屯市社会稳定发展、保护铁路安全、抗洪抢险等。

（二）内设机构

内设机构：本单位实行行政单位会计制度。下设军事科、政工科、后勤科三个科室。

（三）人员编制

编制人数8人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0人，全额拨款事业单位人员编制  4人，差额拨款事业单位人员编制  人，自收自支事业编制  人。实有在职人数 13 人，其中：行政在职人8个，参照公务员管理的事业单位人员 0 人，事业在职人4人，工勤在职人数人。离退休人员  3人，其中：离休人员人，退休人员  3人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财〔2017〕号），州财政安排收入预算为 397.3万元，增加（减收）  万元，增长5%，其中：一般公共服务支出 35.2万元，增加 9 万元，增长5%，增加原因为人员工资调整；社会保障和就业支出  22.7万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为397.3万元，其中：基本支出预算397.3万元，项目支出预算397.3万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算万元，包括：工资福利支出9.6万元，商品和服务支出27.1万元，对个人和家庭的补助支出11.5万元。

2、项目支出预算万元，包括：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元******。（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（1）****项目支出预算   万元

绩效目标：*****

（2）****项目支出预算   万元

绩效目标：*******

（3）******

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为8.5万元，比上年减少40%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元,与上年持平，主要用于单位的外事活动,参与单位组织的外事活动，2017年因公出国（境）团组 组、人数0人。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.2万元，比上年减少30%，主要用于单位等各类公务接待支出，2017年国内公务接待的批次为0批、人数为0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0.84万元，比上年减少40%，主要用于2017年车辆的日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为0 ，2017年一般公务用车保有量为 7 辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

                              奎屯市人民武装部

                             二〇一七年三月二十五日