奎屯市市政规划设计室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、     基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将  奎屯市市政规划设计室2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、协助市人民政府组织编制城市总体规划，并承担城市总体规划的基础资料提供及报批相关具体工作。

2、组织编制城市控制性详细规划和重要地块的修建性详细规划，并负责报批工作。

3、依据控制性详细规划，对国有土地使用权出让提出规划条件。

4、对城市规划草案进行公告，负责市城乡规划委员会、专家论证会组织召开的具体工作，听取专家和公众意见，对意见进行采纳；对城乡规划方案进行技术审核，负责修建性详细规划和建筑立面设计方案的审批工作。

5、负责城乡规划修改和规划条件变更相关具体工作。

（二）内设机构：

1、规划设计组

2、测绘队。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有规划设计组、测绘队。

（三）人员编制

编制人数11人，其中：差额拨款事业单位人员编制 11 人。实有在职人数8人，其中：事业在职8人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财   〔2017〕号），州财政安排收入预算为169.80万元，2016年收入预算252.91万元。减收 83.11 万元，下降32.86%，其中：2017年一般公共服务支出153.10 万元，2016年一般公共服务支出252.91万元，减少99.81万元，下降39.46%，下降原因信息网络构建减少了76万元，办公设备购置减少了23.81万元；社会保障和就业支出 16.70 万元，上升了16.70万元，上升的原因是第一年开始预算社保保障和就业支出。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为169.80万元，其中：基本支出预算169.80万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算万元，包括：工资福利支出149.49万元，商品和服务支出12.01万元，对个人和家庭的补助支出8.30万元。

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为6.07万元，比上年减少3万元，减少了33.33%（详见附件11）。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 0.07万元，比上年减少30%，主要用于工作范围等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排6万元，比上年减少33%，主要用于2017年车辆的日常公务、勘察测绘等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为，2017年一般公务用车保有量为 5 辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助