奎屯市水政监察大队2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、     基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将  奎屯市水政监察大队2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

 1、人员：我单位原位库尔勒西路附二号民政局三楼，2016年1月搬迁至乌苏南路39号三楼，我单位是参照公务员管理的事业单位，单位执行事业单位会计制度，是独立核算的股级单位。编制11人（其中参公编11人）；现有职工12人，其中：在职职工10人（含非在编1人，）退休职工2人。建设信息化系统聘用人员3名。

主要职能是：负责奎屯地区水资源的使用、监督、管理工作。负责奎屯地区取水许可管理，负责奎屯地区水资源费、水土保持费的收取，负责奎屯地区渔政管理、水产品食品安全的宣传和监管工作。

内设机构：水资源股、渔政管理股、水土保持股、办公室。

二、2017年部门预算公开

    奎屯市水政监察大队财务收支预算，是单位根据本年度财政计划和任务编制的年度财务收支计划要求、是以2016年12月份工资为基数乘以12个月计算的，对水政监察大队本年度所有收入和支出活动进行全面的预算。

1、工资福利预算编制

基本工资：（职务岗位工资+级别薪级工资）和津贴补贴（艰苦津贴+岗位津贴）按60.17万元预算。

 职工医疗保险：单位缴费按职工工资总额8%预算，为4.81万元.退休人员0.80万元

职工生育保险：按职工工资总额0.5%进行预算。为0.61万元

养老保险：按职工工资总额20%进行预算。为11.42万元

工伤保险：按职工工资总额1%进行预算。为0.60万元

失业保险：按职工工资总额1%进行预算。为0.60万元

2、商品服务支出预算编制

    办公费：（印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费等）按0.38万元*9人预算，金额为3.42万元。

在职取暖费：按每人0.14万元预算，金额为1.44万元;退休人员取暖费为0.29万元;

办公取暖费:为0.76万元。

交通费：（含养路费、燃料费、修理费、保险费）1.2万元/车，共计两辆车，金额为2.4万元

接待费：按公用经费支出的2%计算，金额为0.07万元

工会经费：按单位全部职工工资总额的2%计算，金额为1.20万元（其中50%上交总工会）

在职人员福利费：按单位在职职工工资总额的1.6%，金额为0.96万元

退休福利费；退休人员福利费：按退休职工工资总额的1.6%，金额为0.16万元，退休干部特需活动费按0.08万元预算（放入其他商品支出里）。

3、 对个人和家庭的补助预算编制

退休费：按0.40万元预算（2016年12月份财政发放退休费为基数乘以12个月计算）

住房公积金：按在职职工的工资总额的12%提取，金额为6.85万元。

生活补助：包含独生子女费（按0.02万元预算）；导干部电话费补助费：按0.17万元预算

4、预计征收预算

“新发改农价[2015]1724号”文件规定2016年1月1日起水资源费上调，根据文件精神我单位今年预计收取水资源费550万元，留归当地550万元*54%即270万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排2.4万元，比上年减少33.33%，主要用于2017年车辆的日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为2，2017年一般公务用车保有量为2辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出