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奎屯市委办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市委办公室2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

（二）内设机构

根据职责，纳入2017年部门预算-编制范围的有28个部门。（见下页）

市委办基本情况表
序号	机构名称	主要职责	人员变动情况	人员变动原因
1	市委办	市委与全市各个单位服务协调及会议承办	增加4人，减少3人	调入3人，新招录1人，退休1人，调出2人
2	保密局	全市保密工作
3	机要局	市委机要文书传递	增加1人	调入1人
4	信息管理办公室	规划管理党委信息化建设工作	增加2人	调入
5	史志办	奎屯党史和年鉴编纂
6	机关工委	组织党建工作	增加1人减少1人	调入一人，退休1人
7	政法委	全市政法及维稳	增加2人减少一人	新招录2人，退休去世一人
8	流动人口管理办公室	实施流动人口和出租房屋的管理
9	组织部	全市组织事务及党建工作	新增1人	新招录1人
10	基层办	社区基层组织建设
11	远程教育中心	全市远程培训教育工作
12	人才办	援疆人才和挂职人才管理工作
13	宣传部	全市文化宣传精神文明建设工作	增加1人减少一人	新招录1人，退休1人
14	社科联	负责全市社会科学文化的发展
15	外宣办	全市的对外宣传工作
16	文联	全市的文艺团体的指导和服务
17	工商联	全市工商企业组织协调工作
18	老干部局	退休干部慰问帮扶	新增1人减少一人	调入，退休1人
19	关工委	宣传贯彻关心下一代工作
20	活动中心	老干部活动中心
21	政协	全市政治协商及民主参政议政工作	新增2人，减少1人	新招录1人，调入1人退休1人
22	纪检委	全市纪律监察
23	纠风办	全市党员干部的纠风工作
24	效能办	全市效能管理	新增1人，减少一人	调入调出
25	统战部	全市民族宗教及统战工作
26	民宗委	民族宗教管理
27	团委	全市青少年培养教育
28	妇联	妇女同志权益平等及培训工作	减少1人	退休1人

（三）人员编制

编制人数175人，其中：行政人员编制109人，参照公务员管理的事业单位人员编制24人，全额拨款事业单位人员编制22人，差额拨款事业单位人员编制0人，自收自支事业编制0人。实有在职人数158人，其中：行政在职100人，参照公务员管理的事业单位人员20人，事业在职18人，工勤在职人数20人。离退休人员74人，其中：离休人员2人，退休人员72人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财〔2017〕号），州财政安排收入预算为3346.52万元，减收568.87万元，下降15%，其中：一般公共服务支出2895.02万元，减收493.82万元，下降15%，减少原因:1、人员减少，2、办公经费和车辆经费压缩开支，3、史志办市志出版费减少；社会保障和就业支出330.61万元。上年结转资金18.21万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为3364.73万元，其中：基本支出预算3364.73万元，项目支出预算0万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算3364.73万元，包括：工资福利支出1664.38万元，商品和服务支出1471.24万元，对个人和家庭的补助支出229.11万元。

2、项目支出预算0万元，包括：工资福利支出万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出万元******。（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为71.71万元，比上年减少44%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元,与上年持平，主要用于****等外事活动,参与****组织的外事活动，2017年因公出国（境）团组组、人数人。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排2.29万元，比上年减31%，主要用于****等各类公务接待支出，2017年国内公务接待的批次为46批、人数为458人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排73.8万元，比上年减少41%，主要用于2017年车辆的日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为0，2017年一般公务用车保有量为32辆。

附件：1、收支预算总表

1-1、财政拨款收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—（经济科目）

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出