奎屯市社会保险管理局2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、     基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市社会保险管理局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：奎屯市社会保险管理局是属依照公务员执行单位，担负着全市养老、医疗、失业、工伤、生育、五项社会保险基金的征缴、管理、使用、运营、和审定。办理全市社会保险登记、审核、社会保险费申报，待遇支付及办理社会保险关系的建立、中断、转移、持续、终止、和基金转移等重要工作。

（二）内设机构

参公事业单位一个：奎屯市社会保险管理局

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有:

   社会保险经办机构、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他企业改革发展补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、公务员医疗补助、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助、住房公积金。

（三）人员编制

编制人数 23 人，其中：参照公务员管理的事业单位人员编制 23 人，参照公务员管理的事业单位人员21人，工勤在职人数人2。离退休人员11人，其中：退休人员11人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财〔2017〕号），州财政安排收入预算为1569.25 万元，增加 176.09 万元，增长12.64%，其中：社会保障和就业支出512.92万元，增加29.57万元，增长6.12%。医疗卫生与计划生育支出1039.13万元，增加150.85万元，增长16.98。住房保障支出17.21万元，增加3.69万元，增加27.29%。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为1569.25万元，其中：基本支出预算343.32万元，项目支出预算万1225.93元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算343.32万元，包括：工资福利支出251.31万元，商品和服务支出64.71万元，对个人和家庭的补助支出27.30万元。

2、项目支出预算1225.93万元，对个人和家庭的补助支出1225.93万元。（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（1）其他企业发展改革补助项目支出预算 111.80万元

绩效目标：为奎屯市770名95年12月企业退休人员每人每月发放120元的生活补助。

（2）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助项目支出预算 517万元

绩效目标：通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用，市专项资金发挥其最大的社会效益，最大程度上解决广大人民群众医疗保障问题。

（3）公务员医疗补助项目支出522.13万元

绩效目标：对公务员实施的补充医疗保障，补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为1.49万元，比上年减少31%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

无

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.29 万元，比上年减少19.5 %，主要用于公务接待支出，2017年国内公务接待的批次为3批、人数为18人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排1.2万元，比上年减少33%，主要用于2017年车辆的日常公务、用于车亮的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出