奎屯市市政养护处2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、   基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市市政养护管理处2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：

主要负责（1）市政设施方面，主要包括市区道路、桥梁，广场及其他市政设施的管护工作，
（2）路灯照明方面，主要包括路灯照明、景观灯照明、楼体亮化及部分小区照明等管护工作；
（3）道路交通安全设施方面，主要包括交通信号灯、道路安全标线、道路交通标志牌及其他道路交通安全设施的管护工作。

2．机构情况，下设财务室、办公室、业务科、路灯所、交安所及道桥所。

3．人员情况，目前实有人数22人，退休8人。

（二）内设机构

财务室、办公室、业务科、路灯所、交安所及道桥所。

（三）人员编制

 编制人数 27人，在职22人，退休人员8人.

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财预〔2017〕号），州财政安排收入预算为647.2万元，其中：社会保障和就业支出37.6万元，城乡社区支出593.2万元，住房保障支出 16.4万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为647.2万元，其中：基本支出预算647.2万元，项目支出预算0万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算647.2万元，包括：工资福利支出315万元，商品和服务支出308.3万元，对个人和家庭的补助支出23.9万元。

2、项目支出预算0万元（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（1）****项目支出预算   万元

绩效目标：*****

（2）****项目支出预算   万元

绩效目标：*******

（3）******

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为6.08万元，比上年增加37%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

    无

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.16万元，比上年减少33%，主要用于各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排21.6万元，比上年减少30%，主要用于2017年车辆的日常公务、工程项目等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为 18辆，2017年一般公务用车保有量为18辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

                                    奎屯市市政养护管理处

                                 二0一七年三月二十四日