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奎屯市第三小学2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市第三小学2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：我校属于九年义务教育。

（二）内设机构：教导处、总务处、德育处三大处室。

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）人员编制

编制人数110人，其中：全额拨款事业单位人员编制110人。实有在职人数99人，其中：事业在职人99人。离退休人员40人，其中：退休人员40人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财〔2017〕号），州财政安排收入预算为1012.90万元，其中：一般公共服务支出1012.90万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为1012.90万元，其中：基本支出预算1012.90万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算1012.90万元，包括：工资福利支出842.95万元，商品和服务支出68.13万元，对个人和家庭的补助支出101.82万元。

2、项目支出预算0万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为0.39万元，比上年减少25%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排0.39万元，比上年减少25%，主要用于学生各类比赛和训练公务接待支出，2017年国内公务接待的批次为10批、人数为392人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。

附件：1、收支预算总表

1-1、财政拨款收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表(一)—资金来源

4、支出预算总表(二)—经济科目

5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

8、项目支出表—（经济科目）

9、征收计划表

10、政府采购预算表

11、财政拨款安排的三公经费支出表

12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

15、一般公共预算拨款安排的项目支出

16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

奎屯市青少年活动中心2017年部门预算

及“三公经费”信息公开报告

二、基本情况