奎屯市水利管理站2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告

一、   基本情况

根据《关于印发《深入推进伊犁州直预算公开工作方案》的通知》伊州财预［2016］63号和《关于转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知》伊州财预［2016］88号有关规定，现将奎屯市水利管理站2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能：奎屯市区水利工程管理、灌溉用水、市区绿化用水管理和防洪工作。

（二）内设机构：站长办公室、书记办公室、副站长办公室、财务办公室、水管办公室、行政办公室、项目办公室。

 根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性项目支出。

   （三）人员编制：编制人数 23人，差额拨款事业单位人员编制 23人，实有在职人数23人。事业在职10人，工勤在职人数13人，非编1人。退休人员35人。

二、2017年部门预算公开

（一）收支总体情况

根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2017年部门预算的通知》（伊州财2017〕号），州财政安排收入预算为 280.03万元，其中：一般公共服务支出 221.15万元，社会保障和就业支出 58.88万元。

按照收支平衡的原则，2017年支出预算总额为296.45万元，其中：基本支出预算250.03万元，项目支出预算46.42万元。

（二）预算支出主要内容

1、基本支出预算250.03万元，包括：工资福利支出209.49万元，商品和服务支出万元，对个人和家庭的补助支出40.54万元。

2、项目支出预算46.42万元（注：项目支出大于等于50万元项目需上报绩效目标）。

（1）渠首配水站项目支出预算   18.47万元

（2）渠道工程维修项目支出预算 27.95万元

（三）2017年收支预算公开

详见附件1、1-1、2、3、4。

（四）2017年财政拨款支出预算公开

1、基本支出预算

明细到“项”，详见附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

2、项目支出预算

明细到“项”，详见附件8、15、19。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年 “三公经费”预算安排总额为0万元，比上年减少%（详见附件11）。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出安排0万元,2017年因公出国（境）团组 组、人数 0人。

（二）公务接待费用预算

公务接待费用预算安排 0万元，2017年国内公务接待的批次为0批、人数为0人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，公务用车购置数为 0，2017年一般公务用车保有量为 2 辆。

附件：1、收支预算总表

      1-1、财政拨款收支预算总表

         2、收入预算总表

         3、支出预算总表(一)—资金来源

      4、支出预算总表(二)—经济科目

      5、基本支出预算明细表（一）—工资福利支出

      6、基本支出预算明细表（二）—商品和服务支出

      7、基本支出预算明细表（三）—对个人和家庭的补助

      8、项目支出表—（经济科目）

      9、征收计划表

      10、政府采购预算表

      11、财政拨款安排的三公经费支出表

      12、一般公共预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      13、一般公共预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      14、一般公共预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      15、一般公共预算拨款安排的项目支出

      16、政府性基金预算拨款安排的基本支出—工资福利支出

      17、政府性基金预算拨款安排的基本支出—商品和服务支出

      18、政府性基金预算拨款安排的基本支出—对个人和家庭的补助

      19、政府性基金预算拨款安排的项目支出

                                 奎屯市水利管理站

                                 2017年3月22日